Pregunta más frecuente

¿Qué hace?
Verifica la deuda anterior que se está enviando al débito automático.

¿Dónde se encuentra?
ERP_WEB: FACTURACION Y COBRANZA → CONTROL DE ENVIOS DE DEBITO AUTOMATICO

Pasos:

1. Dentro del menú Facturación y Cobranza, ir a Control de envíos de débito automático.

2. En Control de Envíos de Debito Automático, buscar por código de lote, y fecha a tener en cuenta para verificar la deuda anterior. Por ultimo, presionar el botón Procesar para iniciar el proceso.

3. Al finalizar, saldrán todas facturas anteriores a la fecha seleccionada, las cuales se enviarán a débito. Una vez verificado el resultado, se puede seleccionar que hacer con las dichas facturas.

⚠ Importante:
El proceso de control debe realizarse antes de enviar los débitos.