Pregunta más frecuente

Ir a General -> Herramientas -> Aplicación de Notas de Crédito / Pagos a Cuenta
(Ventas - Ingresos en el módulo ERP o Facturación y Cobranzas en el módulo Club)

1) Seleccionar Cliente / Socio

2) Elegir el comprobante que se desea aplicar (NC / REC pago a cuenta)

3) Seleccionar el comprobante pendiente al que se desea aplicarle la NC/REC y hace click en el botón Aplicar. Ingresar cotización en la ventana que aparece inmediatamente.

4) Hacer click en Aceptar para completar la aplicación.